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远安县人大办2019年部门预算

发布日期:2019-06-13 访问次数: 信息来源: 字号:[ ]


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第一部分 部门概况
    一、部门职责
    人大办的主要职责有:
    1、职责一:承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及机关召开的其他有关会议的筹备和会务工作;承担常委会组成人员视察的有关工作;承担常委会人事任免的具体工作。
    2、职责二:办理常委会各类文电、档案、保密、文印及收发工作;负责机关人事管理及离退休干部的统一管理和服务工作;承担县人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的接待工作和安全保卫工作。
    3、职责三:承担县人大常委会同上级人大常委会和各乡镇人大的联系工作,协调各工作委员会的工作;负责常委会和主任会议决议、决定的督办工作;承担人大工作调研、人大信息、宣传报道工作;承办人大信访接待、登记、送审、转办、督办工作。
    二、部门预算单位构成、机构设置。
    根据以上职责,人大机关设9个内设机构,分别为人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、农村工作委员会、教科文卫工作委员会、财政经济工作委员会、代表工作委员会、财政预算工作委员会,人大常委会办公室设3个下设机构,分别为秘书科、宣传调研科、规范性文件备案审查科。

第二部分 2019年部门预算表
     一、2019年收支预算总表; 
 
     二、2019年部门收入总表;
 
    三、2019年部门支出总表;
 
    四、2019年财政拨款收支预算总表;
 
    五、2019年一般公共预算支出表;
 
    六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;
 
    七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;
 
    八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;
 
    九、2019年政府性基金预算支出表;
 
    十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;
 
    十一、项目支出预算表(按经济科目)

第三部分 2019年部门预算安排情况说明
    一、收支预算总体增减情况说明;
按照预算管理规定,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算7838458元,较2018年收支总预算1228164元。
    二、部门收入增减情况说明;
2019年收入预算7838458元,较2018年增加1228164元。其中:一般公共预算财政拨款收入7838458元,占100.00 %,政府性基金预算拨款收入无;上年结转结余无;上级补助收入无;事业单位经营收入无;其他收入无。
    三、部门支出增减情况说明;
2019年支出预算7838458元,较2018年增加1228164元。其中:基本支出7246485元,占92.4%;项目支出592000元,占7.6 %。
    四、财政拨款收支预算增减情况说明;
2019年财政拨款收支预算7838458元,收入包括:一般公共预算财政拨款7838458元,政府性基金预算财政拨款无;支出包括:一般公共服务支出7838458元,公共安全支出无,教育支出无,科学技术支出无,文化体育与传媒支出无,社会保障和就业支出无,医疗卫生与计划生育支出无,节能环保支出无,城乡社区支出无,农林水支出无,交通运输支出无。
    五、一般公共预算支出增减情况说明;
2019年一般公共预算支出7838458元,其中基本支出7246485元,占92.4 %;项目支出592000元,占7.6 %。
    六、一般公共预算基本支出增减情况说明;
2019年一般公共预算基本支出7246485元,其中:工资福利支出5739728元,较2018年增加671153元,商品和服务支出1057215元,较2018年增加702501元,对个人和家庭补助支出449542元,较2018年增加236316元。
    七、政府性基金预算支出增减情况说明;
2019年无政府性基金收支预算。
    八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明;
2019年一般公共预算“三公”经费支出230000元,其中因公出国(境)费无,公务接待费10000元,公务用车费220000元。较2018年执行数增加120000元,增长220.00 %。增加的原因是2019年预算口径变化。
    九、项目支出预算增减情况说明;
2019年安排项目支出592000元,较2018年减少2838134元,增加主要原因:2019年预算口径变化。
    十、机关运行经费预算安排情况说明;
2019年安排机关运行经费1057215元,较2018年增加702501元,增加的主要原因:一是人员增加;二是2019年预算口径变化。
    十一、政府采购预算安排情况说明;
2019年政府采购预算1095000元,其中:人大代表活动经费40000元;商品与服务支出1055000元。
    十二、国有资产占有使用情况;
截止2018年12月底,共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
    十三、预算绩效管理情况说明。
2019年实行预算绩效目标管理的项目4个,涉及资金592000   万元。其中人大会议180000元;人大代表履职能力提升104000元;代表工作264000元;其他人大事务支出44000元。
 
第四部分 名词解释
    财政拨款预算收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。
    一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    预算绩效管理:指预算资金所达到的产出的和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
 




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