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远安县人大办 2017 年部门决算

发布日期:2018-10-31 访问次数: 信息来源: 字号:[ ]


 
第一部分概况
二、部门决算单位构成
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分人大办 2017 年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、 机关运行经费支出情况
九、 政府采购支出情况
十、 国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分
 
部门概况
 
 
一、部门职能
1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及机关召开的其他有关会议的筹备和会务工作;承担常委会组成人员视察的有关工作;承担常委会人事任免的具体工作。
2、办理常委会各类文电、档案、保密、文印及收发工作;负责机关人事管理及离退休干部的统一管理和服务工作;承担县人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的接待工作和安全保卫工作。
3、承担县人大常委会同上级人大常委会和各乡镇人大的联系工作,协调各工作委员会的工作;负责常委会和主任会议决议、决定的督办工作;承担人大工作调研、人大信息、宣传报道工作;承办人大信访接待、登记、送审、转办、督办工作。
二、部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编制范围的包括:2017年纳入人大机关部门决算的在职人员35人,其中:公务员31人、参照公务员管理2人、全额拨款事业编制4人、差额拨款事业编制0人。纳入预算管理的离退休人员24人,其中:离休0人、退休24人。 
 
 
第二部分
远安县人大办 2017 年部门决算表
附件:2017年部门决算公开表
1、2017年收入支出决算总表
2、2017年收入决算表
3、2017年支出决算表
4、2017年财政拨款收入支出决算总表
5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2017年财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分
2017 年部门决算情况说明
 
一、2017 年收入支出决算总体情况说明
人大办 2017 年收入总计812.02万元。与 2016年相比,收入总计增加2.08万元,增长0.3%。2017 年支出总计726.44万元。与 2016年相比,支出总计增加106.93万元,增长17.3%。二、2017 年收入决算情况说明
人大办2017 年收入合计812.02万元,其中:财政拨款收入812.02元,占收入总额的100%; 
三、2017 年支出决算情况说明
人大办 2017 年本年支出合计726.44万元,其中:基本支出587.48万元,占支出总额的80.9%;项目支出138.96 万元,占支出总额的19.1%。
四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
人大办2017 年财政拨款收入总决算为977.89万元。与 2016 年相比,财政拨款收入总计各增加167.95万元,增长20.7%。2017 年财政拨款支出总决算977.89万元。与 2016 年相比,财政拨款支出总计各增加167.95万元,增长20.7%。
五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
人大办2017 年财政拨款支出 726.44万元,占本年支出合计的74.3%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加106.93万元,增长17.3%。
(二)财政拨款支出决算结构情况(举例如下,单位根据实际情况填列本单位支出结构情况)
2017 年财政拨款支出726.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出726.44万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
人大办2017 年财政拨款支出年初预算为813.6万元,支出决算为726.4万元,完成年初预算的89.3%。其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为537.64万元,支出决算为587.48万元,完成年初预算的 109.3%。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为275.95万元,支出决算为98.96万元,完成年初预算的35.9%。
3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算无,支出决算为20万元。主要原因:一年一次全会费用。
4、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。年初预算无,支出决算为20万元。主要原因:换届选举会议费用。
六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人大办 2017 年财政拨款基本支出726.44万元,其中:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费3.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
人大办 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元,支出决算为9.71万元,完成预算的74.1%, 其中:公务用车购置及运行维护费8.8万元,完成预算的73.3%; 公务接待费0.91万元,完成预算的82.3%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
人大办2017 年“三公经费”支出 9.71万元,其中:公务用车购置及运行维护费8.8万元(其中运行维护费8.8万元),占90.6%;公务接待费0.91万元,占9.4%。
1. 全年单位无因公出国(境)费用。
2、公务用车购置及运行维护费8.8万元。其中:公车运行维护 8.8万元。2017 年,单位共有5辆公务车,平均公务用车运行维护费1.8万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加0.8万元,增长10.0%。
3、公务接待费 0.91万元。2017 年,公务接待费支出决算比 2016 年减少2.56万元,全年因公接待92人次,比2016年度减少90人次,主要原因是2016年人大换届选举会议接待人数增加。
八、机关运行经费支出情况(参见部门决算报表-填报说明附表-部门决算相关信息统计表)
2017 年单位机关运行经费支出3.32万元,比2016 年减少)3.12万元,降低48.5%.
九、政府采购支出情况
2017 年单位政府采购支出总额7.58万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购服务支出6.38万元。
十、国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆。
十一、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,单位组织对 2017 年度一般公共预算中 7个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款275.95万元,占项目支出预算总额的38.0%。绩效评价结果显示,绩效目标完成年度指标值和完成目标值均为100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(单位根据绩效自评的实际情况填写以下内容,未列出的项目增加上去,不涉及的项目删除)
单位在 2017 年度远安县部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“单位工作专项经费”项目绩效自评综述:年初预算为3.52万元,该项目实际支出3.52万元,预算执行率100%,到位资金执行率100%。主要产出和效果:承担各类会议、视察、接待、联络、协调等服务周到,任务完成圆满。
 
 “代表活动、换届选举经费”项目绩效自评综述:年初预算为180.74万元,实际到位资金180.74万元,该项目实际支出180.74元,预算执行率为100%,到位资金执行率为100%。主要产出和效果:县乡两级人大代表换届顺利完成及代表活动、履职服务正常进行。
 
 
“招商产业专班工作经费”项目绩效自评综述:年初预算金额 60万元,实际到位资金60万元,该项目实际支出60万元,预算执行率为100%,到位资金执行率100%。主要产出和效果:成功引进投资项目,签订建成投产协议。
 
 
第四部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。




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