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远安县人大常委会办公室2018年部门预算

发布日期:2018-06-07 访问次数: 信息来源: 字号:[ ]


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  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  人大办的主要职责有:

  1、职责一:承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及机关召开的其他有关会议的筹备和会务工作;承担常委会组成人员视察的有关工作;承担常委会人事任免的具体工作。

  2、职责二:办理常委会各类文电、档案、保密、文印及收发工作;负责机关人事管理及离退休干部的统一管理和服务工作;承担县人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的接待工作和安全保卫工作。

  3、职责三:承担县人大常委会同上级人大常委会和各乡镇人大的联系工作,协调各工作委员会的工作;负责常委会和主任会议决议、决定的督办工作;承担人大工作调研、人大信息、宣传报道工作;承办人大信访接待、登记、送审、转办、督办工作。

  二、部门预算单位构成、机构设置。

  根据以上职责,人大机关设9个内设机构,分别为人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、农村工作委员会、教科文卫工作委员会、财政经济工作委员会、代表工作委员会、财政预算工作委员会,人大常委会办公室设3个下设机构,分别为秘书科、宣传调研科、规范性文件备案审查科。

  第二部分 2018年部门预算表

  一、2018年收支预算总表

  

  二、2018年部门收入总表;

  

  三、2018年部门支出总表;

  

  四、2018年财政拨款收支预算总表;

  

  五、2018年一般公共预算支出表;

  

  六、一般公共预算基本支出表—工资福利支出表;

  

  七、一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表;

  

  八、一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表;

  

  九、2018年政府性基金预算支出表;

  

  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表;

  

  十一、项目支出预算表(按经济科目)。

  

  第三部分2018年部门预算安排情况说明

  一、收支预算总体增减情况说明

  按照预算管理规定,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算9066649元,较2017年收支总预算增加930686元。

  二、部门收入增减情况说明

  2018年收入预算9066649元,较2017年增加930686元。其中:一般公共预算财政拨款收入6552141元,占72.3 %,政府性基金预算拨款收入无;上年结转结余2514508元,占27.7 %;上级补助收入无;事业单位经营收入无;其他收入无。

  三、部门支出增减情况说明

  2018年支出预算9066649元,较2017年增加930686元。其中:基本支出5636515元,占62.2 %;项目支出3430134元,占37.8 %。

  财政拨款收支预算增减情况说明

  

    2018年财政拨款收支预算6552141元,收入包括:一般公共预算财政拨款6552141元,政府性基金预算财政拨款无;支出包括:一般公共服务支出6552141元,公共安全支出无,教育支出无,科学技术支出无,文化体育与传媒支出无,社会保障和就业支出无,医疗卫生与计划生育支出无,节能环保支出无,城乡社区支出无,农林水支出无,交通运输支出无......。

     

      五、一般公共预算支出增减情况说明

      2018年一般公共预算支出6552141元,其中基本支出5155060元,占78.7 %;项目支出1397080元,占21.3 %。

      六、一般公共预算基本支出增减情况说明

      2018年一般公共预算基本支出6552141元,其中:工资福利支出4587120元,较2017年增加353006元,商品和服务支出354714元,较2017年减少39329元,对个人和家庭补助支出213226元,较2017年减少535100元。

      七、政府性基金预算支出增减情况说明

      2018年无政府性基金收支预算。

      八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明

      2018年一般公共预算“三公”经费支出110000元,其中因公出国(境)费无,公务接待费10000元,公务用车费100000元。较2017年减少20000元,减少8.4%。减少的主要原因:一是单位公务用车减少一辆。

      九、项目支出预算增减情况说明

      2018年安排项目支出1397080元,较2017年增加33080元,增加主要原因:一是2018年无换届经费。

      十、机关运行经费安排情况说明

      2018年安排机关运行经费354714元,较2017年减少39329元,减少的主要原因:一是公务用车减少;二是办公经费减少。

      十一、政府采购安排情况说明

      2018年政府采购预算118280元,其中:单位专项工作经费100000元,车辆保险18280元。

      第四部分 名词解释

      财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

      一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

      政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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